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                關於北京市2018年預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
                ——2019年11月26日在北京市第十五屆人民代表大會常務委員會第十六次會議上
                 
                【時間:2019年12月03日】 【來源:北京市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】

                北京市審計局局長 馬蘭霞

                主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

                我受市人民政府委托,向市人大常委會報告2018年市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況。

                市委、市政府高度重視審計整改工作。蔡奇書記在市委審計委員會第三次會議上強調,各區、各部門、各單位要認真檢視問題,針對審計反映出的問題,主動認領、對號入座,深挖細剖、舉一反三。要壓實主體責任,狠抓整改落實,問題清單要成為整改任務清單,建立健全長效機制,把審計整改作為巡視內容。陳吉寧市長主持召開市政府常務會,聽取審計工作匯報,要求深化審計整改工作,對於反復出現的共性問題要研究制定政策、建立工作機制切實加以解決,堅決避免類似問題再次發生。

                市委辦公廳、市政府辦公廳在2016年印發《關於進一步加強審計整改工作的意見》(以下簡稱《意見》)基礎上,2019年5月,又印發了《關於進一步深化審計整改工作的方案》(以下簡稱《方案》),提出“九深化”要求,即:深化專項整治、深化內部審計、深化臺賬管理、深化聯合督查、深化約談問責、深化審計創新、深化基礎工作、深化整改結果運用和深化體制機制創新。8月,市政府首次組織召開了全市審計整改工作專題會,部署全市審計整改工作。會議強調,各區、各部門、各單位要進一步提高政治站位,把審計整改工作與“不忘初心、牢記使命”主題教育專項整治工作統籌推進,要牢固樹立過“緊日子”的思想,改進預算安排的科學性、準確性、規範性,改出會花錢、會幹事的能力水平,用改革創新的辦法解決問題。進一步壓實責任,加大審計結果運用和追責問責力度,對審計整改不力的,市審計局要依法依規進行約談,造成重大影響及損失的,市紀委市監委將依紀依法追究相關單位和人員責任,並在一定範圍內通報。審計整改情況已經作為市政府績效管理考核的重要內容,市政府督查部門要加強審計整改督查督辦。審計整改情況還將作為巡視內容,作為組織部門考核、任免、獎懲領導幹部的重要依據,納入領導班子民主生活會及全面從嚴治黨工作考核的內容。9月,市政府組織審計整改聯席會議成員單位和相關行業主管部門,針對審計發現的體制機制性問題、違反財經法規易反復發生問題和共性問題等,研究分析問題成因,提出解決措施或完善制度機制的具體意見,並部署專項整治工作。

                各區、各部門、各單位認真學習貫徹《意見》《方案》,按照市委市政府統一部署,落實市十五屆人大常委會第十四次會議關於“強化審計成果的運用,依法公開審計結果和審計查出問題整改情況,加大對違反相關財經法律法規行為的追責問責力度”的審議意見,紮實推進審計查出問題的整改工作,自覺接受審計跟蹤檢查。同時,以整改為契機,完善制度,加強管理,舉一反三,建立健全長效機制。

                一、審計整改工作總體推進情況和工作成效

                (一)市審計局依法履職,積極推進審計整改

                本次審計,共出具審計報告207份,下達審計決定42份。市審計局積極督促被審計單位落實審計決定和審計建議,共建立審計整改工作臺賬211份,實行“問題清單”與“整改清單”制度,對2018年市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告揭示的五方面問題,共311個具體整改事項進行動態管理,跟蹤檢查、對賬銷號。對照審計發現問題清單,組織未納入審計範圍的教育、科技、文物、城市管理4個行業所屬124家基層預算單位,開展內部審計,促進舉一反三,進一步推進行業所屬基層預算單位審計全覆蓋,實現審計部分基層預算單位、規範行業整體的目標。

                (二)被審計單位認真落實審計整改主體責任

                各部門、各單位對照整改清單逐項逐條研究整改措施,落實責任主體,層層壓實責任。大部分部門和單位成立了由主要負責同誌任組長的整改工作領導小組,通過召開黨組(黨委)會、專題會等研究部署整改工作,制定具體整改措施1481項。如,市扶貧支援辦第一時間組織前方指揮部和掛職幹部團隊召開專門會議,逐條分析原因,制定整改措施,落實責任主體;市住房城鄉建設委、市民政局等將審計整改工作納入重點督辦事項,及時跟進。被審計單位在整改問題的同時,深入剖析問題產生的原因,著力破除體制機制性障礙,堵塞管理漏洞,建立健全長效機制。

                (三)主管部門切實履行行業主管責任

                各相關主管部門加強指導監督,督促抓好本行業整改工作。如,市發展改革委會同各區、各部門采取多項措施,強化政府投資概算控制,推動政府投資項目決算工作;市財政局認真研究市審計局反饋的2018年市級部門預算執行和決算草案審計結果,在部署2020年預算編制工作時,與市審計局共同開展案例培訓,向各預算單位發放《部門預算執行審計問題提示清單》,指導各單位防範屢查屢犯問題發生。同時,會同有關部門共同研究,推進優化和規範本市惠農補貼專項資金的管理使用,整合補貼,強化監督檢查;市農業農村局在主管市領導帶領下,市、區兩級定期召開調度會,專題研究部署低收入農戶幫扶工作專項審計整改;市城市管理委加強生活垃圾分類工作研究,統籌各區做好生活垃圾清運工作。市財政局、市教委等按照全市審計整改工作專題會的部署,針對預算編制、資產管理等方面存在的違反財經法規易反復發生問題和共性問題,積極開展專項整治。

                (四)審計整改聯席會議成員單位協作配合,加大追責問責力度

                本次審計,共發現並移送問題線索23件,其中,個人或企業涉嫌騙取拆遷補助、醫保基金、財政補貼等9件問題線索依法移送公安機關,公安機關正在就相關問題進一步收集證據;基層預算單位涉嫌違反中央八項規定精神、涉嫌利益輸送等5件問題線索依法移送紀檢監察機關,正在審核過程中;基層預算單位國有資產、公務用車管理等9件問題線索移送給主管部門。市審計局對涉及私存私放資金的單位作出了行政處罰決定。針對審計查出的問題,各相關單位嚴肅追究有關人員責任,對78名責任人予以問責處理。

                總體來看,2018年市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改取得較好成效。截至2019年9月底,311個具體整改事項中,有303個已經得到整改,審計問題整改率97%,其余3%、8個事項的整改工作正在持續推進中,相關部門已逐一制定整改方案,明確了整改時間和具體措施。各相關單位通過上繳國庫、歸還原資金渠道、統籌盤活、調賬等,整改問題金額61.13億元。同時,註重長效機制建設,目前,已推動制定完善市級制度17項,建立健全部門內部控制和財務管理等制度125項。

                二、市本級預算執行和決算草案審計查出問題整改情況

                (一)關於部分預算安排不夠科學,個別項目預算編報批復不符合規定的問題

                一是針對學前教育專項資金分配與實際需求銜接不夠的問題,市財政局已收回2019年學前教育專項資金5億元。市財政局會同市教委已對2019年相關補助政策進行了調整,提高了普惠性幼兒園生均定額補助標準,取消了擴學位補助必須新增教室的限制條件,確保政策落地。市教委建立“北京市學前教育綜合管理系統平臺”,依托信息化加強基礎數據管理,進一步做實預算編制。在2020年預算資金分配中,市財政局將充分考慮各區實際需求、沈澱資金等情況,合理安排預算,降低提前下達比例,確保項目實施進度與資金撥付時序相匹配,同時,加強學前教育專項資金的成本控制和績效管理,擬於2020年建立預算執行結果與資金分配掛鉤機制。

                二是針對居家養老服務專項資金分配未充分考慮績效完成情況的問題,市財政局與市民政局擬印發《北京市老年人養老服務補貼津貼管理實施辦法》,新增、修訂困難老年人養老服務等3項補貼制度,整合現行居家助殘補貼、老年人補助醫療等政策,進一步提高資金分配的針對性,降低運用因素法分配的資金規模。同時,建立各區養老服務專項轉移支付資金統計監控機制,將預算執行結果和進度作為下一年預算分配的重要因素。

                三是針對部分項目支出預算未按規定削減額度的問題,市財政局將部門預算執行情況和預算安排掛鉤,對於2017年以來連續三年11月底部門預算累計支出進度低於時間進度的部門,原則上同比例核減部門項目預算總規模,對於單個項目年度結余資金超過原項目預算50%的,原則上2020年不再安排預算。

                (二)關於政府投資年度計劃與預算銜接不夠,個別項目在計劃下達後不具備開工條件的問題

                一是針對部分政府投資計劃未按年初預算批復安排的問題,市發展改革委將健全政府投資計劃與基本建設預算銜接機制,會同市財政局編制全市統一的市級政府性投資年度計劃。會同各區、各部門做細做實項目前期儲備工作,增強項目資金計劃安排與工程進度的匹配度,逐步提高第一批投資計劃下達比率,壓實計劃執行和項目推進主體責任,確保重大項目按計劃落地。

                二是針對政府投資計劃下達的個別項目不具備開工條件的問題,市發展改革委全面梳理2018年政府投資年初計劃安排的項目工程進度、資金支出情況,針對回龍觀醫院科研教學康復樓工程等3個項目資金閑置問題,督促項目單位加快建設和資金支付進度。目前,1項工程正在辦理前期審批,1項工程已實現開工建設,閑置資金預計年底前安排支出,1項工程尚不具備開工條件,按規定收回閑置資金。下一步,市發展改革委將會同各區、各部門重點加強對年初確定的重大項目統籌調度,加大服務協調工作力度,采取在線監測、現場核查等方式,加強對政府投資項目實施情況的監督檢查,根據檢查結果,及時調配項目建設資金安排,利用滯後項目資金保障其他超前及新增項目的資金需求。

                (三)關於個別支出政策落實不夠到位,個別社會保險補貼政策實施效果不明顯的問題

                一是針對“菜籃子”產品外埠基地建設政策落實不到位的問題,市農業農村局、市財政局已暫停本年度“菜籃子”產品外埠基地建設項目的執行,修改完善政策措施,進一步明確績效目標。對因審核不嚴格而違規享受補貼的企業,暫停企業申報資格,收回發放的補貼資金,對經辦人員批評教育,加強業務能力培訓。

                二是針對自謀職業(自主創業)社會保險費補貼政策效果不夠明顯的問題,市人力資源社會保障局、市財政局加大對全市自謀職業(自主創業)社會保險費補貼工作的研究,在編制2020年社會保險基金預算時,通過與市場監督管理部門信息共享,提高補貼人數預估的準確性,同時建立適時調整機制,整合經辦工作流程,為申請者提供便利,促進提升補貼政策效果。

                (四)關於國有資本經營預算支出績效管理要求未落實,個別預算支出超範圍的問題

                一是針對國有資本經營預算支出績效評價制度有待完善的問題,市財政局督促各國有資本經營預算單位盡快建立國有資本經營預算支出績效管理制度,在開展績效評價時,將統籌選取項目,使評價範圍覆蓋各國有資本經營預算單位。北京經濟技術開發區已組織開展國有資本經營預算支出績效自評工作。

                二是針對個別預算支出超出規定範圍的問題,中關村管委會完善了國有資本經營預算管理相關規定,加強了對下屬企業編制國有資本經營預算的指導。

                (五)關於非經營性資產分離移交工作管理不到位,部分財政補助經費在企業滯留的問題

                審計期間,滯留企業的7.22億元財政補助資金已向市級平臺支付完畢。下一步,市國資委將明確專人跟蹤督辦,督促企業及時向市級平臺撥付補助資金,並將資金撥付情況作為市國資委對企業的績效評價內容。

                (六)關於醫療保險基金預算執行中一些報銷事項管理不夠嚴格的問題

                市醫療保障局加強醫保信息系統建設,定點零售藥店須核對電子信息與外配處方一致後方可配藥,對處方開具時間與調劑時間超過3日的情況進行自動攔截,不予結算。

                三、市級部門預算執行和決算草案審計查出問題整改情況

                (一)關於預決算編制不規範的問題。其中,對預算基礎數據不真實,多申領財政資金的問題,9個單位通過上繳市財政多申領的資金、申請核減下年度預算等方式完成整改;對項目在申報時未明確列示政策依據和申報內容不夠細化的問題,51個單位加強了項目庫建設和項目申報審核,對於無政策依據或政策依據不充分的項目不予納入申報範圍;對通過編制項目預算方式彌補基本支出不足的問題,2個單位已調整核算方式,並嚴格控制基本支出;對資產賬實不符、少計收入等問題,20個單位調整了相關賬目1.92億元;對私存私放資金的問題,2個單位已將28.3萬元私存私放資金納入賬內核算。市財政局在編制2020年部門預算時,將在全面審核部門申報預算的基礎上,抽查部門填報的基礎數據,對抽查發現問題的,適度核減下年度預算總體規模。

                (二)關於少數單位預算執行和支出控制不嚴格的問題。其中,對項目審核不嚴格的問題,相關單位重新核定了補助企業資格,全面排查補助資金使用中存在的安全隱患,約談項目實施單位負責人並送達了調查函;對虛列支出、虛假驗收等問題,2個單位已收回轉移至項目單位資金67.5萬元,並針對管理漏洞,修訂了項目管理內控制度;對超控制比例支出差旅費的問題,7個單位加強了統籌,嚴格控制差旅費支出規模;對項目現金超控制標準支出的問題,5個單位對部分事項采用銀行劃款的方式替代現金支出,嚴格控制現金支出總額。

                (三)關於部分單位績效目標管理還不到位的問題。其中,對未按規定公開績效目標或公開數未達到規定比例的問題,27個單位補充編制部分項目績效目標,並開展了項目支出績效目標填報和公開等操作培訓;對項目未按計劃完成或未實現績效目標的問題,相關單位深入分析問題成因,完善制度、加強前期研究、做細做實項目預算、優化內部流程,截至2019年9月底,7個具備條件的項目已經完成任務目標。市財政局也將對預算單位績效目標實現程度和預算執行進行“雙監控”,將績效評價結果與預算安排掛鉤。

                (四)關於部分財政性資金沈澱閑置的問題。市財政局會同有關主管部門研究建立更加有效合理的經費投入模式和監督機制,制定資金處置方案。12個單位已將結余資金上繳市財政或安排支出,7個單位制定了結余資金使用計劃,將逐步消化。同時,市財政局印發了《北京市財政局關於進一步加快支出進度和盤活存量資金的通知》(京財預〔2019〕275號),通過建立支出進度預測和分析機制、完善考核和通報機制、增加收回部門結余資金工作的頻次等進一步盤活存量資金。

                (五)關於部分資產低效無效的問題。6個單位對已不具備使用條件的資產進行了報廢處理,壓縮了購置設備計劃,提高已有資產的使用效率。市財政局也將從嚴控制資產購置更新,強化政府資產內部調劑調撥,推進大型設備共用共享,盤活長期低效運轉、閑置以及超標準配置的行政事業單位資產。

                (六)關於“三公”經費和會議費、培訓費管理不規範的問題。12個單位加強了因公出國(境)經費預算管理,規範公務接待審批流程,細化會議、培訓計劃,嚴格執行會議費、培訓費管理要求;對公務用車管理混亂的問題,2個單位及時註銷了報廢車輛或多余的ETC卡,對2名責任人進行了調崗或辭退處理,相關單位已清退了違規發放的車管補貼和交通補貼3.97萬元。

                四、重大政策措施貫徹落實跟蹤審計查出問題整改情況

                (一)關於違法建築拆除難度大,騰退空間未得到有效利用的問題

                一是針對違法建築拆除難度大的問題,大興區制定村莊流動人口服務管理工作標準等,開展經營秩序整治,拆除違建和外接私搭亂建。下一步,將對列入市級城鄉結合部整治的重點村分批次啟動專項治理,持續加強拆違控違。

                二是針對騰退空間未得到有效利用的問題,對騰退的地下空間,東城區和西城區結合街區工作和居民需求,有針對性地提出分類分步再利用意見,推進建立聯席會議機制解決地下空間再利用的難點問題。目前,2個區騰退的區域性專業市場,有的已再利用,有的已啟動裝修改造工作。

                (二)關於重大項目進度滯後的問題

                一是針對2個工程建設項目未實現開工建設計劃目標的問題,相關區、部門積極推動有關手續辦理,已明確項目實施主體和資金來源,項目正在加快推進。

                二是針對4項工程征地拆遷進度滯後,影響工程施工進度的問題,相關區、部門積極協調解決,全力推進征地拆遷工作,已完成了項目紅線用地、施工臨時用地、電力遷改用地等拆遷任務,保障了項目按期投運。

                (三)關於個別貸款發放管理不規範的問題

                相關銀行已對投向不符合規定的貸款作出調整或要求償還;對貸款延遲支付的問題,已對責任人員進行了通報批評、扣發了責任人績效獎金,同時,優化信息系統功能,強化內部控制,嚴格實貸實付和受托支付。

                (四)關於個別新增債券資金使用效益不高的問題

                相關區已按規定將2017年新增債券結存資金調整用於其他項目支出。

                (五)關於清理拖欠民營企業、中小企業賬款工作還需加快推進的問題

                相關區已制定清欠工作方案,補充完善了清欠臺賬數據。未按要求時限完成清欠工作的6個單位已完成所有款項的清償工作。

                (六)關於個別區普惠性民辦幼兒園呈萎縮趨勢的問題

                市教委進一步加大對普惠性幼兒園的財政扶持力度,同時明確普惠性幼兒園的認定,加強過程管理與事後審計,確保普惠政策落地。海澱區民辦園轉普惠性幼兒園已增至16所。

                五、重點領域專項績效審計查出問題整改情況

                (一)關於居民源頭垃圾分類推廣成本高,廚余垃圾末端資源化處理不到位的問題

                一是針對居民源頭垃圾分類推廣成本高的問題,市城市管理委將會同市財政局專題分析基層垃圾分類購買服務現狀,研究建立源頭垃圾分類成本管控機制。市城市管理委已啟動《北京市生活垃圾管理條例》的修訂工作,制定了《北京市生活垃圾分類工作行動方案》,推動建立垃圾分類約束機制和引導機制,正在編制新版《北京市生活垃圾分類指導手冊》,積極開展垃圾分類指導和宣傳工作。

                二是針對廚余垃圾末端資源化處理不到位的問題,市城市管理委調整本市部分生活垃圾物流,要求朝陽區、順義區的廚余垃圾進入昌平區阿蘇衛垃圾綜合處理廠進行生化處理,不再填埋或焚燒。順義區廚余垃圾處理設施建設已納入循環產業園建設規劃。

                (二)關於部分扶貧協作和支援合作項目推進緩慢,項目資金撥付不及時的問題

                一是針對“交支票”項目推進緩慢問題,北京援藏指揮部、北京援疆指揮部及受援地政府積極推動項目實施,65個未完工的項目,目前已全部完工。

                二是針對受援地相關部門未及時撥付對口援建、對口幫扶“交支票”項目資金的問題,目前,受援地相關部門已將1.9億元項目資金全部撥付至項目單位。

                三是針對對口援建項目的變更、調整,未報市扶貧支援辦審批的問題,目前,18個對口援建項目均已完成調整審批手續。

                (三)關於少數低收入幫扶項目幫扶方式不合理,部分財政資金使用效率不高的問題

                一是針對部分項目幫扶采取“直接輸血”的方式,不具持續性的問題,各區已對產業幫扶項目進行全面核查,對違反市級產業政策規定的“直接輸血”式項目予以叫停,收回幫扶資金。

                二是針對2.23億元幫扶資金未安排具體項目的問題,市農業農村局指導各區進一步完善項目庫建設,簡化項目審核程序,縮短審批周期,加快資金落實進度。目前,未安排項目的產業幫扶資金已收回財政1.01億元,落實具體項目0.75億元,剩余0.47億元正在督促落實幫扶項目。

                三是針對產業幫扶項目實施進度慢的問題,市農業農村局指導各區加快資金使用撥付進度,減少資金在各級財政的滯留,目前,資金撥付率已達78%。

                四是針對低收入農戶識別不精準的問題,延慶區已將享受幫扶政策的76名非低收入農戶全部清退。各區對照低收入農戶認定標準逐一核查後,已退出5804戶。同時,進一步明確了相關事項認定標準。

                (四)關於惠農補貼資金發放管理不規範,部分補貼資金閑置的問題

                一是針對惠農補貼資金發放渠道各異,發放環節多的問題,市財政局牽頭組織相關部門協同研究惠農補貼資金的安排、發放和監管等機制,將逐步搭建統一的財政補貼發放系統和資金監管平臺,建立風險提示和責任追究機制,著力實現“一平臺聯通、一張網辦理、一條龍辦結”的管理目標。

                二是針對部分補貼資金閑置的問題,市財政局加大督促力度,要求相關區財政及時收回達到使用年限的閑置資金,截至2019年9月底,已收回資金2744.5萬元;市財政局和市農業農村局正在研究制定將“耕地地力保護補貼”和“菜田補貼”二合一的補貼政策,將補貼範圍由原糧田擴展至糧菜田,明確補貼範圍、補貼標準、補貼方式,加大閑置資金消化力度。

                (五)關於保障性住房分配和使用管理不到位的問題

                已不符合住房保障待遇條件,未按規定及時退出的49戶、43套房屋中,已有42套通過清退、變更申請人等方式完成整改,退回補貼5.03萬元,其余正在進一步核實資格或通過司法途徑解決;長期閑置的50套公共租賃住房,已轉為人才公租房,並初步對接符合人才引用要求的社會單位,正在研究確定最終用房單位;被違規改變用途使用的5套公租房已騰退;通過隱瞞住房、提供虛假證明騙取拆遷補償資金的80戶被拆遷人,已移送公安機關依法處理,追回被騙取的補償款457.59萬元。

                (六)關於政府投資項目概算控制不夠嚴格的問題

                市發展改革委與市財政局聯合印發了《關於加強市級政府性投資建設項目成本管控的若幹規定(試行)》(京發改〔2019〕990號),明確概算控制標準、責任主體、調整程序以及違規行為責任追究等內容;進一步完善政府投資項目概算控制機制,啟動了功能建設標準清單和投資造價指導清單編制工作;完善中介機構管理制度,規範審核論證標準,嚴格對中介機構的考核評價,提高概算評估審核質量;建立重大項目評估督導機制,及時制止和糾正違規超概算行為。

                (七)關於政府投資項目決算管理尚需加強的問題

                市發展改革委開展未決算項目專項清理,梳理未決算原因,分類加快推進,對已完成規劃驗收及竣工備案僅缺少個別手續的項目,采取容缺方式審批。2019年,已完成36個申報項目的決算手續。下一步,市發展改革委將健全決算審批與行業驗收銜接機制,會同行業主管部門梳理行業驗收條件,簡化決算申報材料,調整決算報告編制時限;完善決算協同管理機制,會同相關部門協調推進解決制約項目決算的難點問題,加大對長期不申報決算項目的處理力度。

                六、國有企業審計查出問題整改情況

                (一)關於董事會等職責履行不到位的問題

                相關企業通過派出股東代表、董事等措施強化對改制參股企業管理,嚴格執行董事會決議,修訂完善了專業委員會議事規則,補齊了專業委員會成員。

                (二)關於企業經營成果不實,薪酬管理不規範的問題

                相關企業已調賬處理33.03億元,已將66家子企業納入企業負責人經營業績考核範圍。

                (三)關於房產管理不到位的問題

                相關企業完善房產基礎管理,采取資產月報、全面盤點等方法加強臺賬管理。已將賬外房產登記入賬。對被無償使用、轉租或低價出租的房屋,相關企業通過完善制度、騰退房屋、重新簽訂租賃合同等方式規範管理。對長期欠租的承租方,啟動了訴訟程序。

                下一步,我們將繼續全面貫徹落實中央和市委審計委員會要求,持續深化審計整改工作,針對持續推進的審計整改事項,將繼續加大跟蹤檢查力度,積極開展審計整改工作“回頭看”,對審計整改不力的,約談被審計單位負責人,確保被審計單位落實整改到位。同時,進一步強化長效機制建設,促進加快預算管理、投資管理、績效管理方面的體制、機制創新,堵塞管理漏洞,防止問題再次發生,切實做到“治已病、防未病”,發揮審計的“經濟體檢”作用。按照市人大常委會審議意見要求,後續整改推進結果將按規定向市人大常委會報告。

                以上報告,提請市人大常委會審議。

                 

                正文doc下載:關於北京市2018年預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告.docx

                 

                相關鏈接: 《關於北京市2018年預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》解讀

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